夏辉前言：

大家好，我是迪森科技夏辉，在这次的微课堂中很高兴与大家一起分享PA课程学习过程中的一些感悟，结合这十多年来项目实施中的经验，这里选取了对部分企业会有帮助到但少用到的实用功能，用来回馈大家长期对我们的支持，希望各位在新的一年里事业红红火火、更上一层！

 

作为SAP ERP核心之一的MM物料管理，是各企业应用最基础、最广泛的模块，通过对SAP PA课程的了解，更经历过各项目的实施过程，通常实际使用中的功能大约占PA课程的40%左右，而PA课程又只是涵盖大约80%的模块标准功能，由此可见，我们还存在大量可扩展空间。

 

 

以下内容有可能是你不知道的MM PA中的功能，当然PA及标准课程里还有更多精彩内容我们之后有机会再与大家分享。

 

1自动合并采购申请到采购订单

 

主要是实现采购申请集中批量转换成采购订单的功能。

 

 

 

背景：在实际业务中，我们经常会遇到转换大量的采购申请，同时货源及有效价格需要事先维护，那么就可以通过这种优化采购的功能来实现集中（前台或后台）批量处理。

 

前提：

1）供应商及物料主数据均要启用“自动采购订单”选项；

2）采购申请已经分配有货源，并存在有效价格。

 

注：库存物料采购可以合并到相同行项目，消耗类采购则不适用合并功能（科目分配的影响）。

 

 

功能：

1）将已分配货源的采购申请，自动转换成采购订单，相同货源的采购申请可按条件合并到相同采购订单；

 

 

 

2）对于库存物料采购申请，通过勾选Generate schedule line可以实现合并采购申请到采购订单相同行项目。

 

2采购定价权限简易控制实现

 

主要通过采购授权配置实现采购价格的不可修改或隐藏效果。

 

 

背景：随着采购业务的逐渐规范化、制度化，采购价格通常会事先确定，而不必在采购下单时维护，因此，为减少下单时意外修改到定价等关键信息，可通过标准功能快速实现对必要字段的保护。

 

 

默认情况下，采购订单即使是自动获取了价格，但后续仍然可以被修改。

 

 

实现：

1）设置需要保护的采购字段布局；

2）设置采购员授权参数文件；

 

 

3）分配参数文件到采购员的SAP账号。

 

新创建或修改采购订单时，则净价格与条件页签中的内容将处于不可修改状态，这样就达到了我们期望对采购价格的保护。

 

3采购申请与采购订单模板管理

 

快速建立采购模板，提高手工录入效率。

 

 

背景：手工下单时遇到经常输入相同或同类的数据，而且存在数据录入量大、容易出错的情况，这时可使用此功能方式录入，以减少重复维护的工作量。

 

分析：在未启用此功能时，原标准的作法是事先建立一个采购申请或采购订单作为模板，下次使用时通过参考方式创建，但模板凭证容易被报表不正确地统计，需要做特殊标识。

 

前提：在ECC6.0 EHP5中启用LOG_MM_CI_3增强包，在采购申请、采购订单维护界面会出现新功能按钮。

 

 

功能：

1）将当前录入的数据保存为一个或多个模板，并可设置专用或公用模板，也可辅以描述区分用途；

2）使用模板时可以按需选择特定模板，系统可以快速生成业务数据，并可随时修改与保存为正式凭证。

 

4冻结盘点账面库存

 

通过冻结盘点账面库存实现动态盘点。

 

 

背景：对于物料收发频繁、盘点前无法完成系统记账的情况，经常会在实物盘点后，还存在补单等延迟记账的发生，既要实现盘点后及时收发料，同时还要确保盘点实数的准确可靠。

 

 

例如：当前系统库存有28PCS，盘点当天来货4PCS，但还未来得及记账。

 

 

采用冻结账面库存的功能，只需将实际在库（包含未记账的库存）作为盘点结果记录，例如：在盘点凭证中记录实物数量32PCS。

 

 

盘点完成后补录收货记账，若记账日期在盘点日期之前或在盘点当日，则所记账内容将会自动更新盘点中的账面数据。

 

 

通过盘点差异检查，可发现系统对比的是补单后的账面库存与实际库存，这样就达到了我们按实数盘点，而又不会产生其他误操作的情况，关键是不影响盘点当日的收发料业务。

 

当然，系统对于盘点当日的记账如何调整账面库存还有相应的配置，请参考截图。

 

前提：

1）指定库存地点启用冻结账面余额的功能；

2）指定账面库存的调整规则。

空值：只在记账日期小于盘点日期时调整盘点凭证中的账面库存；

1：若记账日期等于盘点日期，则不调整盘点凭证中的账面库存；

2：若记账日期等于盘点日期，则自动调整盘点凭证中的账面库存。

 

5供应商寄售采购流程

 

 

背景：为降低采购物料的存货资金占用，同时提高周期较长物料的在库备货水平，减少因库存短缺而停线的影响，越来越多的企业将供应商的仓库“搬到”自已的工厂，利用ERP系统来对其进行管理。

 

注：Consignment寄售库存与VMI供应商管理库存是有区别的，一个是客户管理供应商库存，一个是供应商管理在客户的现场库存。

 

 

寄售业务有如下特点：

1）与正常采购收货不同，寄售收货不作为后续结算依据，在收货时不产生财务凭证，即无价值库存，因此，可以通过多种方式来实现，如：采购订单PO、计划协议SA、无订单收货等等，关键要项目类别和特殊库存类别标识K；

2）在寄售库存发生物料移动前寄售采购信息记录（信息记录类型为2）必须要维护有效的价格及税码，供应商主数据维护付款条件；

 

 

3）寄售库存在仓库使用时与正常库存相同（区别在于特殊库存类别K及供应商编码），可以在库存地点层面进行来料检验、转储、发料、报废、盘点等等操作；

 

 

 

4）在寄售仓库的物料所有权是属于供应商，只有在库存发料或转储到自有库存(411+K)、报废或盘盈亏记账时才会转移所有权，此时的物料凭证会同时产生财务记账，并按寄售信息记录有效价格进行后续结算；

 

 

5）财务可以定期前台手工运行或后台自动运行事务代码MRKO产生结算清单，并输出清单给供应商开票；

6）对于寄售发票校验凭证的冲销不能用MR8M和FB08处理，而是通过冲销对应的物料凭证（参考Note 356130），然后再用MRKO产生Credit Memo凭证，鉴于冲销物料凭证情况复杂，并非所有凭证都可冲销（如：转储且库存短缺时），可考虑在MRKO查看时同时打印需要结算的清单，待供应商实际开票后再结算，需要提醒的是结算时无法修改发票价格。

 

以上这些功能只是MM PA中的一小部分内容，希望大家都能不断充电不断提高，在我们热爱的SAP事业道路上持续加速前进！

 

 

以上内容均为【迪森】原创出品，版权归迪森所有，严禁任何形式的抄袭行为，否则将追究其法律责任，敬请遵守！敬请各位维护好良好的SAP圈内正能量环境，我们会分享越来越多的精华，谢谢！

 

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