夏辉前言：

 

在了解了MM模块的几个知识点后，大家是否感觉还不太过瘾？别着急，不仅是MM模块，今天作为年末贺岁大礼，我们还准备了SD、PP模块与大家分享。

 

作为SAP ERP另一个核心模块－SD销售与分销管理，是涉及销售业务的企业最主要的和最重视的模块，其中定价技术、统计技术运用很多，运输及客户关系管理使得SD模块得到更大的延伸与拓展，这次同样我们也是选取了大家较关心的、对业务优化有提升作用的一些功能与新技术在这里分享。

 

 

以下内容有可能是你不知道的SD PA中的功能，当然PA及标准课程里还有更多精彩内容我们之后有机会再与大家分享。

 

1对实际交货成本开票

 

实现将运输中实际确认的费用包含在给客户的发票中。

 

 

背景：货物运费在合同阶段不明确，或者运输由第三方承担，在开票前才能确定实际运输成本，并要包含到实际开票清单中。

 

方法一：不启用运输管理，将交货成本（如：运费、包装费、邮费等等）维护在交货单中，开票时自动显示。

 

 

方法二：启用运输管理，可以实现一个运单包含多笔交货单，整体运费按各重量分摊到各交货单，再进一步体现在对应的发票上。

 

 

在交货单中体现运费的示例：

1）创建交货单，在抬头价格条件中指定费用条件类型及金额；

 

 

2）出具发票，包含销售订单金额与交货成本，并记账到对应科目。

 

限于时间与篇幅，使用运输管理来实现交货成本的方式暂不在这里详细介绍，后续若大家有兴趣有机会再讲解。

 

2交货证明

 

实现交货证明的系统确认，并指导后继销售开票。

 

 

背景：业务需要按客户实际收货数量进行开票，比如：零售行业以客户实收数量确认作为开票依据，而不是以供应商发货数量开票。

 

通常客户在收到货物后，送货人会通过IDoc传输交货证明到SAP，并且以此确定完整交货数量。

 

 

前提：

1）客户主数据里面的销售范围数据中勾选POD相关；

 

2）在交货单创建时可以检查状态概览中存在POD状态（A为未处理，C为已处理）。

 

 

业务：

1）通过事务代码VLPOD记账客户反馈的交货数量，并确认保存；

2）出具发票时是根据最终POD确认的交货数量开票；

3）通过专门报表可以统计分析交货差异清单及原因。   

 

3定价中的组合条件功能

 

组合条件主要是用于考虑全订单综合因素而确定的价格条件。

 

 

背景：当整单中符合相同物料或物料分类时才能触发的价格条件。

比如：订单中存在相同物料定价组的物料总重量超过10KG时享受95折。

 

 

对于未标识Group condition的条件类型：

1）条件类型若位于订单抬头，则会自动复制条件值到各个行项目；

2）条件类型若位于订单行项目，则只对当前行项目计算，不考虑其他行项目。

 

对于有标识Group condition的条件类型：

1）条件类型若位于订单抬头，则会将条件值分摊到每个行项目，至于按什么条件分摊则是由定价程序中的基值类型（Base type）决定，例如：附加费；

2）条件类型若位于订单行项目，则将符合条件（Varying Keys）的行项目归为一组，比如：若订单中相同物料组下单数量达到阶梯折扣规则，则将这些相同物料组的行项目都计算此条件类型。

 

 

通过GrpCond.routine中指定的例程代码，程序会自动确定Varying Keys变式码：

1）空：对带出有相同条件类型和Varying Keys的订单所有行项目进行计算；

2）1：对带有相同条件类型的行项目进行计算；

3）2：对所有行项目进行计算，而不考虑是否存在相同的物料定价组或条件类型；

4）3：对带有相同物料定价组的行项目进行计算。

 

 

以上是一个组合条件系统演示案例。

 

4高级退货管理

 

实现售后退货遇到的多种处理流程的综合管理。

 

 

背景：售后部门在接到退货单时并不能事先确定处理方式，需要根据不同的情况（如：质量原因、处理方式）按需执行不同的后继流程，如：退货开票，或退原厂或退供应商返修。

 

 

前提：启用ERP6.0 EHP4 增强包OPS_ADVRETURNS_1。

1）指定退货原因，选择下一步活动：

• 收货到工厂（冻结状态），可标识物料是否已经收到（自动过账）
• 立即移动到可用库存（可用状态）
• 立即报废（退货不可用）
• 装运到供应商或直接从客户处送到供应商

......

2）附加数据：退货检验结果记录；

3）选择退款控制（Refound）和退款代码，

客户退款：立即退款，或者另行创建贷项凭证申请后再退款；

 

 

4）退货保存后系统自动完成后续凭证及记账（若选择立即）；

5）还可以整体查看退货各后续环节的处理状态及相应凭证。

 

5销售订单赠品管理

 

实现销售中赠品项自动产生，赠品不增加收入，但会有成本发生。

 

 

背景：在销售中存在一定的赠品规则，为避免遗漏，需要系统自动产生，允许后继调整，同时还要符合财务对赠品的成本记账要求。

场景一：买A赠A。

场景二：买A赠B。

 

 

买A赠A：赠品与主物料相同，但不增加订单数量，只转成折扣形式减少售价。

 

 

赠品成本财务记账规则：

1）赠品价格为零，不体现收入，只体现成本；

2）赠品价格不为零，同时折扣100%，同时记账销售收入与扣减科目、成本；

3）赠品价格为零，不体现收入，成本累积到主物料行项目的成本。

 

 

截图示例是显示赠品收入与成本与主物料区分记账的效果。

 

截图示例是显示赠品成本累积到主物料成本记账的效果。

 

后记：在R3系统中标准赠品只支持1对1关系，若要体现零售中常见的1对多关系，则需要启用 SAP Retail解决方案。

 

以上这些功能只是SD PA中的一小部分内容，希望大家都能不断充电不断提高，在我们热爱的SAP事业道路上持续加速前进！

 

 

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