[前言]

迪森深耕SAP领域18+年，深受众多客户好评夸赞。为了能够更好地帮助客户实施数字化项目，「迪森专家专栏」完全免费开源，向马斯克开源精神致敬！
 

本文根据迪森众多拥有20+年SAP经验的专家级顾问团队的资深能力，并结合迪森1000+个成功项目案例，总结并发表企业在推行ERP项目实施中的相应研究心得与建议，持续为企业的SAP实施与交付保驾护航。
 

[问题描述]

凭证中自动计算的税额与实际发票税额有尾差时，如何调整？

对进项税，主要有两个画面：

一、MIRO事务码的画面自动计算的进项税额；

二、F-02事务码画面自动计算的进项税额。
 

[问题分析]

SAP设计的原则是，可以自动计算税额，如果自动计算的进项税额与纸质发票上的税额不一致，则可以手工修改调整。
 

[解决方法]

1. 采购发票结算进项税额尾差处理：

如下图：A 表示不含税存货金额；B表示自动计算的税额；C表示价税合计

1.1 假设纸质发票税额少了0.01元，为 2,258.20元 ，差异倒挤进入 DIF细小差异，如下操作：
 

1.2 假设纸质发票税额少了0.01元，为 2,258.20元 ，差异同时调整存货金额，如下操作：
 

2. 财务手工凭证费用报销进项税额尾差处理：

2.1 在费用科目中，输入含税金额，税码J2 13%进项税，选择自动计算税额。
 

模拟凭证，查看系统计算的税额。
 

如上图，可以看到，5000元含税费用，拆分为：不含税费用 4424.78元；进项税575.22元。假设纸质发票上的税额为：不含税费用 4424.77元；进项税575.23元，则进行以下处理：
 

可以看到，系统已经接受手工调整输入的税额了。

对于手工税额与系统计算的税额容差，例如：金税允许0.06元，则可以以下配置：

事务码 SM34, 视图C_T001Z_N
 

附税额容差检查函数：VAT_CHECK_TOLERANCE

 

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